第三阶段：基础培训阶段

1．基础培训阶段(具体参见培训方案)

在整个顾问过程中, 将提供正规的培训,包括IATF16949：2016版专题培训及为提升管理而设计的管理专项培训。

为保证培训的效果， 选派高水平的培训教师, 为确保培训的有效性，培训课程将：

a） 结合质量体系诊断结果， 从贵公司实际运作及产品过程特点导入IATF16949：2016版管理意识, 而不是生硬地对照标准讲解;

b） 相关培训教材；

c） 以多样化的形式导入各种案例， 帮助对教学内容的理解。

d） 对于内部质量审核员的培训，将统一组织进行正式的考试，以证明接受培训人员已符合规定的要求，具有承担内部质量审核的能力,对于考试合格的人员, 将发给国内和国外认证机构所承认的培训合格的证明文件。

本阶段 提供的输出文件包括:

a) 各阶段培训计划及安排

b) 培训所需要的培训教材及讲义

c) 培训记录样本

d) 培训有效性评估报告

e) 员工培训证书（内部质量审核员证书）

2．内部质量审核培训（见培训方案）

    按照标准要求，贵公司必须进行内部质量审核并有具备内部质量审核员资格的内部质量审核员担当，管理顾问公司将负责为贵公司培训内部质量审核员，培训合格将颁发合格证，其资格为国际认证机构认可。

第四阶段：体系建立阶段

1．体系文件编写现场辅导

根据确定的《部门职位职能分配表》选定文件编写人员，制定《文件编制计划》，规定文件编写的具体要求，顾问师将辅导确定包括手册、程序文件、作业指导书、表格等文件编号的方法及统一的格式要求及完成第一稿的具体时间要求。

根据第二阶段体系设计的结果确定需要制定的文件清单，包括程序文件清单、作业指导书清单，并将需要制定的所有文件规定编写责任部门及具体的责任人，顾问师将按照部门对每一位负责文件编写的人员需要编制的每一份文件进行独立的具体的辅导，以保证能够在较短的时间内一次性制定出具有良好的操作性、接口性、协调性的文件，并且确保根据体系诊断的结果，对已经发生的不合格或贵公司的薄弱环节有针对性地建立监控程序，使贵公司在建立IATF16949：2016版体系的同时，内部管理能够得到整体改善。

第三层作业指导书将根据贵公司产品的特点、产品制造的复杂性有针对性地编制。

第四层表格将在编制程序文件时一并设计并作为程序文件和作业指导书的支持文件文件编制的顺序会根据贵公司的管理现状包括现有的文件情况来确定， 根据体系诊断的结果，如果贵公司各项活动的运作流程已经比较合理和规范的情况下，通常采用的方法是：

1． 确定贵公司<<部门职位职能分配表>>

2． 确定文件清单（程序和作业指导书）

3． 编制文件编写计划，根据<<部门职位职能分配表>>确定文件编制部门及具体编写人

4． 确定文件编号方法和文件编写格式

5． 确定程序运作流程图

6． 根据流程图完成程序文件和表格的编写

7． 编制作业指导书

8． 编制质量手册

参与人员： 管理顾问公司  顾问师

贵公司： 文件编写人员

时间要求： 根据文件编写的数量多少，程序文件和表格1-5天，作业指导书3-8天

本阶段 提供的输出文件包括:

a） 质量手册格式和样本

b） 程序文件格式和样本

c） 程序流程图格式和样本

d） 各类作业指导书格式和样本

e） 所有表格格式和样本  

上述文件以书面或电子版（磁盘）提供

2．审查修订文件（1）

程序文件和表格编写完成后，顾问师将对文件进行第一次审查， 包括：

a.审查文件的完整性和覆盖性

b.审查文件与标准的符合性

c.审查文件的可操作性

d.审查文件之间的接口与协调性

顾问师将在文件上直接修订并指出修订原因，将修订后的文件提交给原文件编写人并对修改的具体方法进行独立辅导。

作业指导书编写完成后顾问师将再次对该类文件进行审查，审查的重点为文件的可操作性以及程序文件与作业指导书的接口与协调性。

  参与人员： 管理顾问公司  顾问师

  贵公司： 文件编写人员

  时间要求：文件编写人员1-6小时（根据文件修订的数量）

本阶段 提供的输出文件包括:

a） 程序和表格文件修订记录

b） 作业指导书修订记录

2．组织文件讨论

   文件修订完成后，顾问师将组织管理者代表、各有关部门的经理（必要时含经理以上职位）、文件编写人员对程序文件和表格以及涉及多部门的作业指导书进行讨论，重点包括：

a.文件中规定的职责权限

b. 文件中涉及各部门和职位的运作要求

c. 文件运作流程涉及的部门和职位的接口

d. 文件的可操作性

参与人员： 管理顾问公司  顾问师

贵公司： 管理者代表、相关部门经理、文件编写人员

时间要求： 程序文件和表格6-12小时（根据文件编写的数量）作业指导书2-4小时

4．修订文件（2）

    文件讨论完成后，顾问师将指导对文件进行第二次修订，对讨论过程中提出的问题，如文件的可操作性和运作部门及职位的接口，如果能够取得一致意见可以直接进行更改，如果对具体的运作职责尚不能取得共识，顾问师将通过与总经理进行沟通协助解决出现的问题，确保文件在实施阶段能够得以有效顺利运行。

    参与人员： 管理顾问公司 顾问师

    贵公司： 总经理（必要时）、管理者代表、文件编写人员

    时间要求： 程序文件和表格2-6小时（根据文件编写的数量）作业指导书2-4小时

5．文件审批和发布

    文件第二次修订完成后，顾问师将指导对程序文件、作业指导书、表格等文件的审核、批准和发放工作，具体操作将按照已经编制的相关的文件控制程序进行，文件审批后按照文件中规定的发放方法进行分发，填写文件发放记录，作好发放标识。

    通常全套程序文件将发放到每个相关部门的经理及相关的使用人员，作业指导书分发到使用部门的主管，表格样本将保留在使用部门，需要大批量使用的表格按照表格控制的要求作好相应的编号和版本标识后送印刷。

    参与人员： 管理顾问公司 顾问师

    贵公司： 文件审批人员、文件发放人员

    时间要求：文件审批人员2-12小时（根据文件审批的数量）

本阶段 提供的输出文件包括:

a） 文件发放记录表样本

b） 文件标识印章样本（如文件受控印章、文件作废印章）