TS16949质量体系辅导实施方案计划（二）
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第二阶段:体系设计阶段
1．质量方针和目标的设计
根据IATF16949：2016版要求，最高管理者应制定质量方针，并在相关职能和各层次上建立质量目标， 将根据体系诊断的结果，辅导制定适合于贵公司的总体质量目标及各职能、各层次的目标，包括产品的实物质量（如合格率、直通率）及质量水平、服务质量（如服务水平、交货期）、顾客投诉率、顾客满意度、不良品质成本等指标。质量目标可以每年加以修订。质量方针在质量手册中加以描述。质量目标在手册或以另外的文件方式加以发布，并且每年在贵公司召开的管理评审会议上对目标的实现情况进行评估并制定下一年度的质量目标。
参与人员： 管理顾问公司 顾问师
贵公司： 总经理 管理者代表或品质部门经理
时间要求： 总经理 0.5小时 管理者代表1小时
本阶段 提供的输出文件包括:
a) 质量方针及质量目标范本
2．组织结构的设计
将根据诊断结果、贵公司的发展要求及管理风格与高层管理人员一起讨论并确定贵公司的组织结构，目标是建立一个扁平、高效、畅顺、低成本运作的构架，必要时运用组织结构重组的管理原则对现有的构架进行适当的更改，以适应管理体系有效运作的需要。
参与人员： 管理顾问公司 顾问师
贵公司： 高层管理者(如总经理 副总经理)
时间要求： 总经理 0.5小时
本阶段 提供的输出文件包括:
a) 公司组织结构图(含职位关系)
3．职能分配和职位职责的设计
根据制定的贵公司组织结构图，及对贵公司现有的体系的分析将各部门的职位职能进行分配，确定与管理体系要求有关的<<部门职位职能分配表>>。
对职能进行初步分配以后，各职位需要规定详细具体的职责、权限及关系，形成贵公司系统的职位说明书。通常由上一级规定下一级的职责权限，因此可以由上一级职位的人员来编制所管辖的范围的职位说明或由公司人力资源部门进行统一规定。职位说明书属于贵公司内部的体系文件，应按照IATF16949：2016版文件控制的要求进行管理，通常按照第三级文件（作业指导书）进行控制，或直接在质量手册中加以描述（当贵公司的职位数较少时）。
参与人员： 管理顾问公司 顾问师
贵公司： 管理人员或人力资源部门
时间要求： 管理人员2-6小时，视管理职能范围而定
本阶段 提供的输出文件包括:
a） 《部门职位职能分配表》
b） 各职位说明书范本
4．体系文件构架的设计
按常规体系文件通常设计成四层构架包括:
第一层：质量手册（QUALITY MANAUL）:描述贵公司的质量方针、目标、组织结构、部门或职位职责、质量体系要求的描述（按照IATF16949：2016版要求），质量手册使用对象为贵公司管理层（通常为部门经理以上）。
第二层：程序文件（PROCEDURE）:描述质量体系要求的活动流程及方法，根据贵公司职能范围的划分及规模，通常由20-30份程序，按照IATF16949：2016版要求通常划分为管理职责类、资源管理类、产品实现类、测量分析和改进类程序，程序文件的使用对象为相关部门的操作人员及管理人员。
第三层：作业指导书（WORK INSTRUCTION）:描述具体活动的内容或方法，通常包括过程实现类作业指导书（制造业：生产过程 服务业：服务过程）、检验测量类作业指导书（制造业：生产过程检验 服务业：服务过程测量）、资源管理类作业指导书（制造业：设备维护类 服务业：设施维护类）、管理类（如职位说明书）
第四层：表格（FORM）:记录使用的格式，按照体系要求实施过程中需要保留的记录通常需要设计相应的表格，表格的使用对象为具体的操作人员。
另外，贵公司如果有新产品开发、设计或特殊项目或针对顾客的特别要求，需要进行质量策划并编制质量计划（QUALITY PLAN）。
5.业务流程（程序运作流程）的设计
根据体系诊断的结果,分析贵公司现有的流程,尤其对流程中常出现的问题如接口不畅、接口断点，尤其是顾客反馈的问题及内部常见的不合格现象等，以保证 提出的体系流程能体现贵公司的管理风格和特点，并有针对性地改进，最终实现相关业务过程的简化、清晰、高效的运作。业务流程的范围包括产品实现的全过程（从了解顾客需求、设计、采购、生产、检验、贮存、交付）以及为保证产品的实现需要的管理过程（管理职责、资源管理、测量分析和改进）， 将根据设计的业务流程来编制具体的程序内容。
参与人员： 管理顾问公司 顾问师
贵公司： 职能部门经理或主管
时间要求：经理或主管1-6小时，视管理职能范围而定
本阶段 提供的输出文件包括:
a） 公司业务流程分析报告
b） 各类程序流程图范本
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